大庆市萨尔图区人民法院2020年度部门决算 发布时间：2021-09-28 09:41:31
第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况
一、单位职责
我院在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责： 根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，萨尔图区人民法院的主要职责为：
（一）承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。
（二）承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。
（三）承担依法行使执行权和司法决定权的责任。
（四）依法决定国家赔偿。
（五）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。
（六）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。
（七）承担指导基层法庭工作的责任。
（八）管理、协调本院的审判和执行工作。
（九）承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。
（十一）承担管理人民法院司法警察工作的责任。
（十二）承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。
（十三）承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的责任。
（十四）承担积极参与社会治安综合治理的责任。
（十五）协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。
（十六）承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。
二．机构设置
大庆市萨尔图区人民法院内设机构（处室）共14个，包括：纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭 、刑事审判庭、经济审判庭、民事审判庭、人民法庭2个，执行局、法警大队、立案庭、综合办。
三．人员构成
2020年末大庆市萨尔图区人民法院实有人数146人，其中：行政人员108人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员38人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少3人、退休人员增加1人。
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表
|
|
公开01表
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
40,688,383.42
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
44,247,131.53
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
10,492,572.96
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
4,165,313.86
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
1,340,037.99
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
1,428,473.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
51,180,956.38
|
本年支出合计
|
58
|
51,180,956.38
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
51,180,956.38
|
总计
|
62
|
51,180,956.38
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
51,180,956.38
|
40,688,383.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,492,572.96
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
44,247,131.53
|
33,870,348.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,376,783.04
|
|
|
20405
|
法院
|
44,247,131.53
|
33,870,348.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,376,783.04
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
33,153,115.47
|
22,783,553.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,369,561.84
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
11,094,016.06
|
11,086,794.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7,221.20
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4,165,313.86
|
4,049,523.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115,789.92
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4,165,313.86
|
4,049,523.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115,789.92
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
4,165,313.86
|
4,049,523.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115,789.92
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
974,625.74
|
974,625.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
365,412.25
|
365,412.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三．支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
公开03表
|
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
51,180,956.38
|
40,086,940.32
|
11,094,016.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
44,247,131.53
|
33,153,115.47
|
11,094,016.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20405
|
法院
|
44,247,131.53
|
33,153,115.47
|
11,094,016.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
33,153,115.47
|
33,153,115.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
11,094,016.06
|
0.00
|
11,094,016.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4,165,313.86
|
4,165,313.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4,165,313.86
|
4,165,313.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
4,165,313.86
|
4,165,313.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
974,625.74
|
974,625.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
365,412.25
|
365,412.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四．财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
公开04表
|
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
40,688,383.42
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
33,870,348.49
|
33,870,348.49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
4,049,523.94
|
4,049,523.94
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
40,688,383.42
|
本年支出合计
|
59
|
40,688,383.42
|
40,688,383.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
40,688,383.42
|
总计
|
64
|
40,688,383.42
|
40,688,383.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五．一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
公开05表
|
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
40,688,383.42
|
29,601,588.56
|
11,086,794.86
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
33,870,348.49
|
22,783,553.63
|
11,086,794.86
|
|
|
20405
|
法院
|
33,870,348.49
|
22,783,553.63
|
11,086,794.86
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
22,783,553.63
|
22,783,553.63
|
0.00
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
11,086,794.86
|
0.00
|
11,086,794.86
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4,049,523.94
|
4,049,523.94
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4,049,523.94
|
4,049,523.94
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
4,049,523.94
|
4,049,523.94
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,340,037.99
|
1,340,037.99
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
974,625.74
|
974,625.74
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
365,412.25
|
365,412.25
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,428,473.00
|
1,428,473.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
23,875,154.63
|
302
|
商品和服务支出
|
1,667,013.99
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
10,679,380.09
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
463,175.32
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
9,942,036.59
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
10.50
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
313.60
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
45,398.95
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
20,602.84
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
974,625.74
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
365,412.25
|
30209
|
物业管理费
|
19,600.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
22,051.64
|
30211
|
差旅费
|
74,580.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
1,428,473.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4,059,419.94
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
46,005.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
4,034,723.94
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
24,696.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
181,316.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
344,300.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
111,547.10
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
808,540.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
14,800.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
27,934,574.57
|
公用经费合计
|
1667013.99
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
预算代码：620003
|
公开07表
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
340,600.00
|
0.00
|
340,600.00
|
0.00
|
340,600.00
|
0.00
|
340,628.73
|
0.00
|
340,628.73
|
0.00
|
340,628.73
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
公开08表
|
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
部门：大庆市萨尔图区人民法院
|
公开09表
|
|
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于收入支出总体情况说明
（一）总体情况。大庆市萨尔图区人民法院2020年度部门决算收支总额5118.10万元，其中：本年收入5118.10万元，年初结转和结余0万元；本年支出5118.10万元，年末结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加1373.19万元，增长36.67%，主要原因是由于拨付2020年度支出人员绩效奖金、拨付廉政保证金人员经费等；支出总额增加1373.19万元，增长36.67%，主要原因是由于2020年度支出人员绩效奖金；年末结转和结余无变化。
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
2020年度决算
|
同比增减额
|
同比+、-%
|
增减变化原因
|
|
本年收入合计
|
5118.10
|
1373.19
|
+36.67%
|
由于2020年度拨付人员绩效奖金、由于拨付2018,2019年度目标奖，廉政保证金
|
|
1.财政拨款收入
|
4068.84
|
660.11
|
+19.37%
|
由于2020年度拨付人员绩效奖金
|
|
2.上级补助收入
|
|
|
|
|
|
3.事业收入
|
|
|
|
|
|
4.经营收入
|
|
|
|
|
|
5.附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
|
6.其他收入
|
1049.26
|
792.96
|
309.39%
|
由于拨付2018,2019年度目标奖，廉政保证金
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
2020年度决算
|
同比增减额
|
同比+、-%
|
增减变化原因
|
|
本年支出合计
|
5118.10
|
1373.19
|
+36.67%
|
由于2020年度支出人员绩效奖金、由于支出2018,2019年度目标奖，廉政保证金
|
|
1.基本支出
|
4008.69
|
1694.87
|
+73.25%
|
由于2020年度支出人员绩效奖金、由于支出2018,2019年度目标奖，廉政保证金
|
|
2.项目支出
|
1109.40
|
-321.69
|
-22.48%
|
受疫情影响，精简项目支出
|
|
3.上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
4.经营支出
|
|
|
|
|
|
5.对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
（一）总体情况。大庆市萨尔图区人民法院2020年度财政拨款收入4068.84万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出4068.84万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加672.04万元，增长19.78%；财政拨款支出增加660.11万元，增长19.37%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，无变动。
（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加871.99万元，增长27.28%；财政拨款支出增加871.99万元，增长27.28%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
（一）总体情况。大庆市萨尔图区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入4068.84万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出4068.84万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加672.04万元，增长19.78%，主要原因是拨付人员绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加660.11万元，增长19.37%，主要原因是拨付人员绩效奖金等。
（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加871.99万元，增长27.28%，变化的主要原因是拨付人员绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加871.99万元，增长27.28%，变化的主要原因是拨付人员绩效奖金等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出2960.16万元，其中：人员经费2793.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、；公用经费166.70万元，主要包括手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大庆市萨尔图区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为0。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
大庆市萨尔图区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为0。
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
2020年度，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为34.06万元，与2019年度决算相比增减少13.18万元，下降27.90%，变化的主要原因是受疫情影响，公出减少，精简支出；与2020年度预算相比无变动。
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无变动。
（二）公务用车购置及运行费34.06万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少6.72万元，下降100%，变化的主要原因是2020年未购置车辆；与2020全年预算相比无变动。
2.公务用车运行维护费34.06万元，与2019年度决算相比减少13.18万元，下降27.90%，变化的主要原因是受疫情影响，公出减少，精简支出；与2020全年预算相比无变动。
公务用车购置数0辆，与上年相比减少4辆；保有量19辆，与上年相比无变动。
（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比无变动。
七、关于机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出166.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少0.73万元，下降0.44%，主要原因是人员减少。比2020年度预算数无变动。
八、关于政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额270.46万元，其中：政府采购货物支出100.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.41万元。授予中小企业合同金额270.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.46万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
九、关于国有资产占有使用情况说明
截至2020年度12月31日，大庆市萨尔图区人民法院共有车辆19辆，其中，执法执勤用车19辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金852.36万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金185.5万元，占一般公共预算项目支出总额的16.73%。组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1037.86万元。
（二）项目（专项）支出绩效自评结果
我单位对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1037.86万元，执行数合计1000.69万元，完成预算的96.42%，平均得分99.01分。具体情况为：
1.
单位日常运转及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.23万元，执行数为29.56万元，完成预算的73.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标， 基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：进一步完善规范监控流程机制，对偏离绩效目标的原因进行全面分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因进行总结及拟采取的改进措施。
2.
聘用制法警各项经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为87.3万元，执行数为87.3万元，完成预算的100%。分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：要严格按照规定支出。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。
3.省级政法转移支付经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为185.5万元，执行数为185.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是疫情影响案件量减少；二是预留费用用于办案经费，未能及时支出。下一步改进措施：根据剩余结果及时支出。
4.网络运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.46分。全年预算数为18万元，执行数为11.63万元，完成预算的64.62%。项基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标， 基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：根据实际情况情况及时完成支出。
5.维修及设备购置等经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.89分。全年预算数为83.2万元，执行数为73.99万元，完成预算的88.93%。项基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标， 基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是维修费用未能全部支付，是由于存在一些尚未支付的维修费用。下一步改进措施：一是合理使用资金；二是尽快支付欠款。
6.聘用制文员各项经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为198.85万元，执行数为198.85万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：严格按规定支出。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。
7.物业及其他临时聘用人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.47分。全年预算数为126.66万元，执行数为120万元，完成预算的94.74%。。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标， 基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况情况及时完成支出。
8.业务及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为255.75万元，执行数为255.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标， 基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：是第一季度受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况情况及时完成支出。
9.非员额法定工作日外工作补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.58分。全年预算数为20.37万元，执行数为17.48万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：是疫情影响一季度支出较晚。下一步改进措施：增强使用效率，及时支出。
10.公务用车运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.38分。全年预算数为22万元，执行数为20.63万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度公出量降低，支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况合理设置采购指标。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。
例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附录
项目（专项）支出绩效自评表
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
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项目（专项）名称
|
单位日常运转及公用经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
402300
|
295562.19
|
10分
|
73.47%
|
7.35分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
|
|
|
|
|
省级资金
|
402300
|
295562.19
|
|
73.47%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
供热面积
|
12095平方米
|
12095平方米
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
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预算编制到项目率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
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|
|
时效指标
|
全年预算资金累计支出及时率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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成本指标
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|
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|
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|
预算成本到项目率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益
指标
|
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生态效益
指标
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
相关管理制度制定及执行规定率
|
100%
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
97.35
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
聘用制法警各项经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
873000
|
873000
|
10分
|
100%
|
10分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
873000
|
873000
|
|
100%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
聘用人员数量
|
14人
|
|
14人
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金支出及时率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
社会效益
指标
|
|
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|
|
|
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|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关管理制度制定及执行规范率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
100
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
省级政法转移支付资金
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
0
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1855000
|
1855000
|
10分
|
100%
|
10分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
1855000
|
1855000
|
|
100%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
依法审理案件数
|
8000件
|
|
9003件
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金支出率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
预算成本到项目率
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100%
|
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
建议采纳率
|
90%
|
|
90%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
100
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
网络运行维护费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
180000
|
116313
|
10分
|
64.62%
|
6.46分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
180000
|
116313
|
|
64.62%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
维护网络设备数量
|
10条
|
|
10条
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
网络故障修复时间
|
2小时
|
|
2小时
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
预算成本到项目率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
相关管理制度制定及执行规定率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
干警满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
96.46
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
|
项目（专项）名称
|
项目名称
|
维修及设备购置等经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
832000
|
739861.5
|
10分
|
88.93%
|
8.89分
|
|
|
其中：中央补助
|
0
|
|
|
|
|
|
|
省级资金
|
832000
|
739861.5
|
|
88.93%
|
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
维修次数
|
10次
|
|
10次
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金累计支出
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算成本到项目率
|
100%
|
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
相关管理制度制定及执行规定率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
|
分总
|
100
|
98.89
|
|
|
|
说明
|
无
|
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
聘用制文员各项经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1988500
|
1988500
|
10分
|
100%
|
10分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
1988500
|
1988500
|
|
100%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
聘用人员数量
|
5人
|
|
5人
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金支出率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关管理制度制定及执行规范率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
100
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
物业及其它临时聘用人员经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1266600
|
1200000
|
10分
|
94.74%
|
9.47分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
|
|
|
|
|
省级资金
|
1266600
|
1200000
|
|
94.74%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
清洁办公楼面积
|
12095平方米
|
|
12095平方米
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金累计支出
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算成本到项目率
|
100%
|
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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生态效益
指标
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
相关管理制度制定及执行规定率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
99.47
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
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附件1
|
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|
|
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|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
业务及公用经费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
2557500
|
2557495.8
|
10分
|
100%
|
10分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
|
|
|
|
|
省级资金
|
2557500
|
2557495.8
|
|
100%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
依法审理案件数
|
8000
|
|
9003
|
25
|
25
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金累计支出及时率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算成本到项目率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
相关管理制度制定及执行规定率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
100
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
非员额法定工作日外工作补帖
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
203700
|
174840
|
10分
|
85.83%
|
8.58分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
203700
|
174840
|
|
85.8%
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
非员额法定工作日外加班行政人员人数
|
38人
|
|
38人
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金支出及时率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关管理制度制定及执行规范率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
98.58
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
附件1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级项目（专项）支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目（专项）名称
|
公务用车运行维护费
|
部门预算项目填1
省级专项填0
|
|
1
|
填报人及电话
|
杨柳15945920272
|
|
省级主管部门
|
黑龙江省高级人民法院
|
实施单位
|
大庆市萨尔图区人民法院
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
220000
|
206331.63
|
10分
|
93.79%
|
9.38分
|
|
其中：中央补助
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
省级资金
|
220000
|
206331.63
|
|
93.79%
|
|
|
其他资金
|
0
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障
|
达到年初设定目标
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
实际完成值
|
设定分值
|
实际得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
50分
|
数量指标
|
全年车辆运维数量
|
19台
|
|
19台
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
100%
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
全年预算资金支出及时率
|
100%
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
预算成本到项目率
|
100%
|
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
30分
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关管理制度制定及执行规范率
|
100%
|
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
10分
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众满意度
|
90%
|
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）
|
|
分总
|
100
|
99.38
|
|
|
说明
|
无
|
|
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
